万年县发改委2018年部门预算

万年县发改委2018年部门预算草案编制说明 

    一、部门主要职责
   万年县发展和改革委员会是主管综合经济工作的县政府(县委)组成部门(直属机构)，主要职责是：承担全县国民经济及社会发展计划、规划、经济运行监测、项目管理、国民经济动员、经济结构战略性调整和可持续发展战略等工作
    二、部门2018年主要工作任务
万年县发展和改革委员会2018年的主要工作任务是:
    1、做好2018年经济工作，编制2018年国民经济和社会发展计划（草案）。
    2、进一步充实项目储备，拟定《万年县2018年项目建设实施方案》,抓好 中央预算内项目、政府性投资项目管理工作。
    3、完善争资立项考核奖励机制，积极争取专项建设基金和PPP项目。
    4、加快推进生态文明建设，积极争取生态文明示范县创建，探索山水林田湖草等重大平台建设，持续抓好节能减排工作，扎实推进循环经济发展。
    5、贯彻落实《省政府关于支持鄱余万都滨湖四县小康攻坚的指导意见》，积极开展产城融合示范区建设。
    6、力促服务业发展，争取更多的服务业扶持政策及资金。
    7、继续推进公务用车制度改革、经济体制和生态文明制度改革等工作。
    8、做好公共资源交易、社会信用体系建设、大众创业万众创新、降成本优环境等工作
    三、部门基本情况
    万年县发改委共有编制人数25人，其中：行政编制8人、事业编制17人,实有人数30人，其中：在职人数23人，包括行政人员6人、事业单位人员17人,退休人员7人。
    四、部门预算收支情况说明
    (一)预算收入情况
2018年县发改委收入预算总额217.8万元，其中：财政拨款收入217.8万元，占收入预算总额的100%。
    (二)预算支出情况
2018年县发改委支出预算总额217.8万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出202.8万元，占支出预算总额的93.1%，包括工资福利支出191.6万元、商品和服务支出11.2万元；项目支出15万元，占支出预算总额的6.9%，包括工资福利支出1万元、商品和服务支出14万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出217.8万元，占支出预算总额的100%万元。
    (三)财政拨款支出情况
2018年县发改委（单位）财政拨款支出预算217.8万元，包括工资福利支出191.6万元、商品和服务支出11.2万元；项目支出15万元。
    (四)机关运行经费等重要事项说明
2018年县发改委运行经费11.2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
    (五) “三公”经费预算情况说明
2018年县 发改委“三公”经费年初预算安排5万元。主要是公务接待费5万元。
2018年预算输出表（发改委）.xls